| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0229/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Základná škola s MŠ Čečej |
| Adresa: | Školská 223,04471 Čečejovce |
| IČO: | 35544198 |
| Predmet: | škola - strava - 11/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 194,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 13.12.2019 |
| Súbor: | FD_0229_19 |
| Zverejnené: | 16.01.2020 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:11.
