Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0040/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | DEMIKO s.r.o. |
Adresa: | Paňovce 230,04471 Paňovce |
IČO: | 50676741 |
Predmet: | zvoz konárov , štiepka |
Fakturovaná suma s DPH: | 612,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.04.2019 |
Dátum úhrady: | 10.04.2019 |
Súbor: | FD_0040_19 |
Zverejnené: | 08.10.2019 |