Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0042/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | OcU - mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 20.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 08.04.2019 |
Dátum úhrady: | 05.04.2019 |
Súbor: | FD_0042_19 |
Zverejnené: | 08.10.2019 |