Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 15:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0042/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Paňovce
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: OcU - mobil
Fakturovaná suma s DPH: 34,12
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 29.03.2019
Dátum vystavenia: 20.03.2019
Dátum splatnosti: 08.04.2019
Dátum úhrady: 05.04.2019
Súbor: FD_0042_19
Zverejnené: 08.10.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov