Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0048/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | Základná škola s MŠ Čečej |
Adresa: | Školská 223,04471 Čečejovce |
IČO: | 35544198 |
Predmet: | škola - strava za 032019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 170,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 03.05.2019 |
Dátum úhrady: | 05.04.2019 |
Súbor: | FD_0048_19 |
Zverejnené: | 08.10.2019 |