| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70791085 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | KOMENSKY, s.r.o. |
| Adresa: | Park Mládeže,04001 Košice |
| IČO: | 43908977 |
| Predmet: | ZŠ - virtuálna knižnica |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.01.2019 |
| Súbor: | FD_0002_19 |
| Zverejnené: | 11.03.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 19:02.
