| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8226090220 |
| Číslo faktúry: | FD /0014/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon - škola, OcU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.02.2019 |
| Súbor: | FD_0014_19 |
| Zverejnené: | 11.03.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 12:48.
