| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2190002914 |
| Číslo faktúry: | FD /0018/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | VO - elektrina |
| Fakturovaná suma s DPH: | 187,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2019 |
| Súbor: | FD_0018_19 |
| Zverejnené: | 11.03.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 17:14.
