Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 012019 |
Číslo faktúry: | FD /0017/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | Základná škola s MŠ Čečej |
Adresa: | Školská 223,04471 Čečejovce |
IČO: | 35544198 |
Predmet: | strava škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 138,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.03.2019 |
Dátum úhrady: | 15.02.2019 |
Súbor: | FD_0017_19 |
Zverejnené: | 11.03.2019 |