| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2124747344 |
| Číslo faktúry: | FD /0015/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | VVS Košice |
| Adresa: | Komenského 50,04248 Košice |
| IČO: | 36570460 |
| Predmet: | voda - OcU, škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2019 |
| Súbor: | FD_0015_19 |
| Zverejnené: | 11.03.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 19:00.
