| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8696832427 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn - škola OcU, KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 498,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2019 |
| Súbor: | FD_0003_19 |
| Zverejnené: | 11.03.2019 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 13:52.
