| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10190013 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | ENERGOMONT - Ján Juhász |
| Adresa: | Agátová 29,04414 Čaňa |
| IČO: | 30248833 |
| Predmet: | údržba VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2019 |
| Súbor: | FD_0011_19 |
| Zverejnené: | 11.03.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 19:26.
