| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 082018 |
| Číslo faktúry: | FD /0191/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Základná škola s MŠ Čečej |
| Adresa: | Školská 223,04471 Čečejovce |
| IČO: | 35544198 |
| Predmet: | stravovanie škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 170,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.10.2018 |
| Súbor: | FD_0191_18 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:04.
