| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10180104 |
| Číslo faktúry: | FD /0225/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | ENERGOMONT - Ján Juhász |
| Adresa: | Agátová 29,04414 Čaňa |
| IČO: | 30248833 |
| Predmet: | VO - realizácia osvetlenia na Kertaj |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2219,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 22.11.2018 |
| Súbor: | FD_0225_18 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 08:31.
