| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3018947863 |
| Číslo faktúry: | FD /0216/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | DOXX - Stravné lístky, sp |
| Adresa: | Kálov 356,01001 Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | darčekové poukážky hradené zo soc. fondu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1268,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0216_18 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 22:52.
