| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2180035254 |
| Číslo faktúry: | FD /0171/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | elektrina VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 126,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.10.2018 |
| Súbor: | FD_0171_18 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 05:05.
