| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 41181419 |
| Číslo faktúry: | FD /0205/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | KOSIT EAST s.r.o. |
| Adresa: | Rastislavova 98,04346 Košice |
| IČO: | 50273884 |
| Predmet: | odvoz VKK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 818,93 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2018 |
| Súbor: | FD_0205_18 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:41.
