| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 102018 |
| Číslo faktúry: | FD /0234/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Základná škola s MŠ Čečej |
| Adresa: | Školská 223,04471 Čečejovce |
| IČO: | 35544198 |
| Predmet: | škola - strava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 167,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0234_18 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:46.
