Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0422018 |
Číslo faktúry: | FD /0204/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | Spektron HK s.r.o. |
Adresa: | Vodná 9,04501 Moldava nad Bodvou |
IČO: | 36213446 |
Predmet: | škola - ohrievač vody |
Fakturovaná suma s DPH: | 199,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 18.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 01.11.2018 |
Dátum úhrady: | 19.10.2018 |
Súbor: | FD_0204_18 |
Zverejnené: | 05.12.2018 |