Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2180035255 |
Číslo faktúry: | FD /0172/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | elektrina - škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,61 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 05.10.2018 |
Dátum úhrady: | 01.10.2018 |
Súbor: | FD_0172_18 |
Zverejnené: | 05.12.2018 |