| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0592018 |
| Číslo faktúry: | FD /0222/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Asanaja s.r.o. |
| Adresa: | Malogyňovská 76/29,04414 Gyňov |
| IČO: | 47499338 |
| Predmet: | deratizačné práce v škole |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.11.2018 |
| Súbor: | FD_0222_18 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 21:39.
