| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180100060 |
| Číslo faktúry: | FD /0233/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | DEMIKO s.r.o. |
| Adresa: | Paňovce 230,04471 Paňovce |
| IČO: | 50676741 |
| Predmet: | POD - odpočinok pod korunami ... , dodanie materiálu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 699,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0233_18 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:26.
