Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 14:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8202035763
Číslo faktúry: FD /0017/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Paňovce
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefon - OcU, škola
Fakturovaná suma s DPH: 51,17
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.02.2018
Dátum vystavenia: 01.02.2018
Dátum splatnosti: 19.02.2018
Dátum úhrady: 19.02.2018
Súbor: FD_0017_18
Zverejnené: 05.12.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov