| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180100065 |
| Číslo faktúry: | FD /0232/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | DEMIKO s.r.o. |
| Adresa: | Paňovce 230,04471 Paňovce |
| IČO: | 50676741 |
| Predmet: | KD - kuchyňa - zariadenie z dreva |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1632,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0232_18 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:46.
