Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8219571431 |
Číslo faktúry: | FD /0207/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | OcU - telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,77 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 22.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 06.11.2018 |
Dátum úhrady: | 08.11.2018 |
Súbor: | FD_0207_18 |
Zverejnené: | 05.12.2018 |