Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 01:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8201620213
Číslo faktúry: FD /0012/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Paňovce
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: OcU - mobil. telefon
Fakturovaná suma s DPH: 35,97
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.01.2018
Dátum vystavenia: 22.01.2018
Dátum splatnosti: 06.02.2018
Dátum úhrady: 06.02.2018
Súbor: FD_0012_18
Zverejnené: 05.12.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov