| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8217579615 |
| Číslo faktúry: | FD /0183/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobilný telefon - OcU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,97 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 08.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.10.2018 |
| Súbor: | FD_0183_18 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 04:05.
