| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8221578601 |
| Číslo faktúry: | FD /0229/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobilný telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,97 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 07.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 29.11.2018 |
| Súbor: | FD_0229_18 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 19:01.
