| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12018 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Základná škola s MŠ Čečej |
| Adresa: | Školská 223,04471 Čečejovce |
| IČO: | 35544198 |
| Predmet: | škola - strava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 136,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2018 |
| Súbor: | FD_0013_18 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 20:46.
