Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2124403451 |
Číslo faktúry: | FD /0214/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | VVS Košice |
Adresa: | Komenského 50,04248 Košice |
IČO: | 36570460 |
Predmet: | voda - škola, OcU |
Fakturovaná suma s DPH: | 88,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.11.2018 |
Dátum úhrady: | 08.11.2018 |
Súbor: | FD_0214_18 |
Zverejnené: | 05.12.2018 |