| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10180175 |
| Číslo faktúry: | FD /0180/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | BUBI - GOLD stavebniny s. |
| Adresa: | Buzinská 581,04015 Košice - Šaca |
| IČO: | 46572678 |
| Predmet: | stavebný materiál - Pod korunami smrekov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 11.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.10.2018 |
| Súbor: | FD_0180_18 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 13:39.
