| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7214329069 |
| Číslo faktúry: | FD /0211/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn - škola, OcU, KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 535,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2018 |
| Súbor: | FD_0211_18 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 00:59.
