| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8220002680 |
| Číslo faktúry: | FD /0217/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon škola, OcU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.11.2018 |
| Súbor: | FD_0217_18 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 11:34.
