Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 102017 |
Číslo faktúry: | FD /0091/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | Základná škola s MŠ Čečej |
Adresa: | Školská 223,04471 Čečejovce |
IČO: | 35544198 |
Predmet: | strava škola za 04/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 129,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 02.06.2017 |
Dátum úhrady: | 05.05.2017 |
Súbor: | FD_0091_17 |
Zverejnené: | 26.09.2017 |