Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3417285654 |
Číslo faktúry: | FD /0126/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | OcU - telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.07.2017 |
Dátum úhrady: | 07.07.2017 |
Súbor: | FD_0126_17 |
Zverejnené: | 26.09.2017 |