Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 162017 |
Číslo faktúry: | FD /0140/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | IK TENDER SERVICE s.r.o. |
Adresa: | Popradská 68,04011 Košice |
IČO: | 46397523 |
Predmet: | služby vo verejnom obstarávaní |
Fakturovaná suma s DPH: | 350,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 05.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 04.08.2017 |
Dátum úhrady: | 28.08.2017 |
Súbor: | FD_0140_17 |
Zverejnené: | 26.09.2017 |