| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 174002 |
| Číslo faktúry: | FD /0119/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Lekáreň ATHOS, s.r.o. |
| Adresa: | Buzická 48,04471 Čečejovce |
| IČO: | 36592277 |
| Predmet: | poukazy soc. výpomoci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1204,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2017 |
| Súbor: | FD_0119_17 |
| Zverejnené: | 26.09.2017 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 19:43.
