Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3017925605 |
Číslo faktúry: | FD /0142/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | DOXX - Stravné lístky, sp |
Adresa: | Kálov 356,01001 Žilina |
IČO: | 36391000 |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 465,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 04.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 11.07.2017 |
Dátum úhrady: | 11.07.2017 |
Súbor: | FD_0142_17 |
Zverejnené: | 26.09.2017 |