| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10170054 |
| Číslo faktúry: | FD /0109/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | ENERGOMONT - Ján Juhász |
| Adresa: | Agátová 29,04414 Čaňa |
| IČO: | 30248833 |
| Predmet: | VO - údržba, servis |
| Fakturovaná suma s DPH: | 101,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2017 |
| Súbor: | FD_0109_17 |
| Zverejnené: | 26.09.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:38.
