| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7194007789 |
| Číslo faktúry: | FD /0133/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn - škola, KD, OcU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 110,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 11.07.2017 |
| Súbor: | FD_0133_17 |
| Zverejnené: | 26.09.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:21.
