Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0797956223 |
Číslo faktúry: | FD /0138/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon - škola, OcU |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,17 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.07.2017 |
Dátum úhrady: | 18.07.2017 |
Súbor: | FD_0138_17 |
Zverejnené: | 26.09.2017 |