| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5796974579 |
| Číslo faktúry: | FD /0118/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon - OcU, škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2017 |
| Súbor: | FD_0118_17 |
| Zverejnené: | 26.09.2017 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 20:28.
