| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2220179955 |
| Číslo faktúry: | FD /0103/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | VSE - Východoslovenská en |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 36211222 |
| Predmet: | elektrina - škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 342,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.05.2017 |
| Súbor: | FD_0103_17 |
| Zverejnené: | 26.09.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:01.
