| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17070 |
| Číslo faktúry: | FD /0105/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | LLORANT, spol. s r.o. |
| Adresa: | Pražská 4,04011 Košice |
| IČO: | 36569658 |
| Predmet: | spracovanie UZ za I.Q.2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 11.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 25.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2017 |
| Súbor: | FD_0105_17 |
| Zverejnené: | 26.09.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:43.
