Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7412937719 |
Číslo faktúry: | FD /0011/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Paňovce |
Dodávateľ: | SPP a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | plyn OcU, škola, KD - nedopl. |
Fakturovaná suma s DPH: | 459,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 18.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 01.02.2013 |
Dátum úhrady: | 28.01.2013 |
Súbor: | FD_0011_13 |
Zverejnené: | 11.04.2013 |