Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 022013 |
Číslo faktúry: | FD /0019/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Paňovce |
Dodávateľ: | Základná škola s MŠ |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | strava škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 111,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 06.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2013 |
Dátum úhrady: | 06.02.2013 |
Súbor: | FD_0019_13 |
Zverejnené: | 11.04.2013 |