Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0143/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | elektrina VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 110,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.09.2019 |
Dátum úhrady: | 31.08.2019 |
Súbor: | FD_0143_19 |
Zverejnené: | 08.10.2019 |