| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0165/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | elektrina VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 126,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2019 |
| Súbor: | FD_0165_19 |
| Zverejnené: | 08.10.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 05:55.
