| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0146/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Patrik Pánik |
| Adresa: | Magnezitárov 1206/7,05001 Revúca |
| IČO: | 47650621 |
| Predmet: | nákup tonerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.09.2019 |
| Súbor: | FD_0146_19 |
| Zverejnené: | 08.10.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:27.
