Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0147/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | Gajdoš Gabriel - REPREZEN |
Adresa: | Sekčovskiá 19,08641 Raslavice |
IČO: | 14287315 |
Predmet: | ZŠ - vlajky |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 26.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 09.09.2019 |
Dátum úhrady: | 10.09.2019 |
Súbor: | FD_0147_19 |
Zverejnené: | 08.10.2019 |