| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0168/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | ENERGOMONT - Ján Juhász |
| Adresa: | Agátová 29,04414 Čaňa |
| IČO: | 30248833 |
| Predmet: | údržba verejného osvetlenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 138,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.09.2019 |
| Súbor: | FD_0168_19 |
| Zverejnené: | 08.10.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 06:59.
